Заполнение книги продаж для сдачи ИП декларации по НДС
Добрый день! Помогите пожалуйста сдать декларацию по НДС, если мне нужно заполнить Книгу продаж - товар был продан физическому лицу. Налоговый инспектор выявил нарушение - теперь нужно сдать декларацию по НДС (книга покупок не оформляется, заполнить нужно книгу продаж, в которой нужно оформить продажу одного вида товара на сумму 250 руб. Как заполнить? Какие графы? Спасибо, буду очень рада, если поможете на конкретном примере.
Comments
-
Добрый день!Цитата: Помогите пожалуйста сдать декларацию по НДС, если мне нужно заполнить Книгу продаж - товар был продан физическому лицу. Налоговый инспектор выявил нарушение - теперь нужно сдать декларацию по НДС (книга покупок не оформляется, заполнить нужно книгу продаж, в которой нужно оформить продажу одного вида товара на сумму 250 руб. Как заполнить? Какие графы?Добрый день!
Вы на ОСНО?
В книге продаж заполняете столбцы:
2-код 01
3-дата и № счет-фактуры
7-наименование покупателя
8-ИНН/КПП покупателя
13б-сумма реализации с НДС
14-сумма реализации без НДС
17-сумма НДС -
Цитата: Вы на ОСНО?Нет, я не ОСНО ( я на ЕНВД), но получилось так, что товар был продан без ККТ. Масло машинное, которое было продано, не подходит под продажу по "вмененки" и нужно с суммы прожажи 250 руб. исчислить НДС 18% и сделать декларацию по НДС. Оформить только книгу продаж. Покупатель по выписанной счет фактуре - физлицо. Вы мне написали, что код операции 01,,но есть другое мнение на форуме код 26. Как на самом деле сделать декларацию,какие разделы заполнять?.Спасибо.Буду рада ответу.
