Отрицательный остаток по дебету счета 08.03
Здравствуйте, форумчане. УСН 6%, работаю в 1С редакция 2.0 (2.0.64.12). Проблема в том, что при закрытии месяца на 08.03. остается отрицательный остаток по дебету. В чем проблема я знаю, а вот как решить не пойму. Объясняю: в 2014 г. компания обнаружила что с 2012 г. могла применять пониженный тариф по страховым взносам, но не применяла. В третьем квартале 2014 г. сделали пересчет страховых взносов с 2012 г. получили возврат из фондов. Сделала корректирующие проводки в программе, т.е. сторнировала старые начисления страховых взносов по всем структурным подразделениям и задействованным счетам ( 08, 20, 26) новые ввела, следовательно появились отрицательные обороты по счетам, 20 и 26 счета закрылись без проблем, а вот с 08 беда не закрывается. Я 08 счет закрываю в конце месяца проведением документа модернизация ОС ( у нас есть ОС которое мы строим хозспособом, и соответственно зарплата работников туда входит). в третьем квартале когда делаю модернизацию программа собирает в документ модернизация ОС тот самый отрицательный остаток по 08, когда я провожу этот документ, проводок никаких нет, соответственно счет 08 не закрыт. Что же делать?
Comments
-
Добрый день. Вопрос перемещен в раздел "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...". Пожалуйста, обращайте внимание на раздел, в котором Вы размещаете вопрос. Читайте правила форума.
-
Добрый день!Цитата: Сделала корректирующие проводки в программе, т.е. сторнировала старые начисления страховых взносов по всем структурным подразделениям и задействованным счетам (08, 20, 26) новые ввела, следовательно появились отрицательные обороты по счетам, 20 и 26 счета закрылись без проблем, а вот с 08 беда не закрывается.А дальше, в свое время вы выделенные счета закрыли, 20 и 26 - стали вашими расходами.
А 08 чем стал?Цитата: Я 08 счет закрываю в конце месяца проведением документа модернизация ОСМодернизация со знаком минус... 🤔 Разве такое бывает? -
Видимо бывает, ведь я получается уменьшаю стоимость основного средства в виде перерасчетов по страховым взносам, которые также учитываются при проведении документа модернизация ОС...
